Marina militare italiana
Per la serie Esopo news
BUDGET DELLO STATO ITALIANOPER IL TRIENNIO 2020 – 2022MINISTERO DELLA DIFESA
Marina militare italiana
Ma davvero qualcuno pensa che sia utile spendere tutti questi euro per una marina militare che non è in grado nemmeno di fermare quattro barchette sgangherate?
BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022 – MINISTERO DELLA DIFESA
Operazioni rivolte alla tempestiva tutela degli interessi vitali nazionali, ovunque essi siano compromessi
;
Operazioni rivolte alla difesa collettiva dell’integrità territoriale); salvaguardia degli spazi euro-atlantici, nel quadro degli interessi strategici e/o vitali del Paese, attraverso il contributo alla difesa collettiva della NATO; contributo alla gestione delle crisi internazionali, mediante la partecipazione ad operazioni di prevenzione e gestione delle
crisi, al fine di garantire la pace, la sicurezza, la stabilità e la legalità internazionale, nonché
l’affermazione dei diritti fondamentali dell’uomo, nello spirito della Carta delle Nazioni Unite, nell’ambito di organizzazioni internazionali – in primis la NATO, l’UE e l’ONU – e/o di accordi bimultilaterali, con particolare riguardo alla capacità autonoma europea di gestione delle crisi (Operazioni di mantenimento della pace o “Peace Keeping”; Operazioni di imposizione della pace o “Peace Enforcing”; Operazioni di soccorso umanitario; Operazioni post-conflitto; Operazioni di assistenza militare e attività di “Consultazione e cooperazione”); di partecipazione, attraverso l’Arma dei Carabinieri, alle attività di polizia per la tutela dell’ordine pubblico, il contrasto alla criminalità e il controllo del territorio. Sul fronte della difesa dell’ambiente e della natura è stato istituito, con decreto legislativo n. 177 del 2016, il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (C.U.T.F.A.A.), dal quale dipendono reparti dedicati e specializzati in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, in sinergia con l’organizzazione territoriale.
Dell’organizzazione fanno parte le strutture dell’assorbito Corpo Forestale dello Stato;
concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgimento di compiti specifici in circostanzedi pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza;
compiti non direttamente connessi al mantenimento dell’operatività delle forze armate (servizi aerei di Stato, rifornimento idrico alle isole minori, controllo del traffico aereo civile su aeroporti militari, ecc.).
Le finalità dell’amministrazione sono rappresentate in bilancio attraverso l’esposizione per
missioni e programmi e in particolare il Ministero della Difesa persegue 3 missioni, due delle quali condivise da più Centri di responsabilità e 9 programmi secondo la distribuzione esposta nella tabella che segue.
Centri di responsabilità numero
missioni numero programmi
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL MINISTRO 1 1
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI 1 1
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA 2 2
ESERCITO ITALIANO 1 1
MARINA MILITARE 1 1
AERONAUTICA MILITARE 1 1
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ARMA DEI CARABINIERI 2 2
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022
Le prime cinque tavole allegate, offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2020-2022 con particolare riferimento alla vista per DESTINAZIONE, dando quindi una lettura dei dati per Missioni e Programmi.
Come si evince dalle Tavole allegate, la missione che maggiormente incide sul totale generale dei costi è Difesa e sicurezza del territorio alla quale vengono imputati la quasi totalità dei costi (95,61%) e solo la parte residuale viene imputata alla Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente trasversale (2,47%) e a quella trasversale Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche (1,92%).
Alla prima missione citata, perseguita in via esclusiva dal Ministero, sono attribuiti i programmi di pertinenza delle quattro Forze Armate, Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza, Approntamento e impiego delle forze terrestri,
Approntamento e impiego delle forze aeree,
Approntamento e impiego delle forze navali che assorbono la quasi totalità dei costi propri dell’Amministrazione.
In tale missione confluisce anche il programma Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, che include costi dello Stato Maggiore della Difesa e di
alcune funzioni centrali di approvvigionamento. Alle Forze Armate, tuttavia, sono riconducibili anche compiti ausiliari quali, ad esempio, il servizio aereo di Stato, controllo del traffico aereo, che assorbono una piccola quota di costi propri del Ministero della Difesa imputati al programma Interventi non direttamente connessi con l’operatività dello strumento militare della Missione trasversale
Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni.
I costi dislocati in questo Ministero sono di importo assai limitato (1,73% dei costi totali del
ministero) e riguardano prevalentemente spese per l’espletamento del servizio di provvista di acqua e rifornimento idrico delle isole minori, quelle in favore della Croce Rossa Italiana per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l’organizzazione ed il funzionamento del corpo militare della croce rossa italiana, il contributo all’organizzazione europea per l’esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT) e quelli per accordi internazionali.
Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla NATURA del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell’Amministrazione, Costi dislocati,
Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola Riepilogo dei costi per natura del BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022 – MINISTERO DELLA DIFESA
triennio sono rappresentati i costi propri per il triennio 2020-2022 dell’Amministrazione mentre nella
Tavola Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2021, 2022 e Costi medi delle
Retribuzioni ordinarie dell’anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa, i dati del 2020 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2019 e con il Consuntivo 2018.
Dall’osservazione delle tavole per natura, i costi propri, per il triennio in esame, presentano un andamento lievemente in diminuzione.
Il confronto con le precedenti fasi di budget rivisto 2019 e di consuntivo 2018 evidenzia nel primo caso una leggera diminuzione dei costi totali (0,32%) riconducibile ad un decremento degli altri costi del personale, mentre nel secondo caso è presente un aumento dell’0,67% da attribuire al costo delle retribuzioni.
Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:
Il Costo del personale, che rappresenta l’80% circa dei costi totali, si presenta stabile nel
triennio in esame e nel confronto con il budget rivisto 2019, con variazioni di poco
superiori all’1%; si rileva anche un incremento rispetto al consuntivo 2018 dovuto alle
Retribuzioni che aumentano per l’effetto congiunto dell’applicazione del nuovo
contratto per il comparto Difesa e Sicurezza, del riordino delle carriere e
dell’applicazione del DPCM 3 settembre 2019 sull’adeguamento del trattamento
economico del personale non contrattualizzato.
L’incremento delle retribuzioni ordinarie è in parte compensato dalla diminuzione degli altri costi del personale.
Questi costi, infatti, per tutte e tre le FF.AA. (con incidenza maggiore sull’Esercito e in misura minore anche all’Arma dei Carabinieri) presentano una significativa riduzione, sia rispetto al Budget rivisto 2019 e ancor più rispetto al Consuntivo 2018, che può definirsi fisiologica nella fase “previsionale” e riguarda i costi per l’utilizzo di risorse umane e strumentali impiegate in missioni militari “fuori area” che il Ministero della Difesa è in grado di imputare solo a consuntivo;
I Costi di gestione, che rappresentano l’11% circa dei costi totali, si riducono nel
triennio.
La diminuzione si verifica sia sui beni di consumo, in particolare sulle voci
Materiale tecnico-specialistico e Vestiario, sia per l’acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi, in particolare per Formazione professionale specialistica,
Manutenzione ordinaria di Immobili, Impianti e macchinari, mezzi di trasporto e la manutenzione per armi, armamenti e mezzi per la difesa.
Tali costi presentano un lieve aumento rispetto al Budget rivisto 2019 da imputare ad una rimodulazione del dispositivo operativo dell’Operazione “Strade Sicure” che prevede la possibilità di impiego di personale militare appartenente alle Forze Armate per specifiche ed eccezionali esigenze di BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022 – MINISTERO DELLA DIFESA prevenzione della criminalità, in determinate aree metropolitane ovvero a difesa di siti reputati particolarmente sensibili.
Per effetto della rimodulazione si rilevano ulteriori oneri rispetto a quanto inizialmente pianificato, conseguenti alla quota di indennità onnicomprensiva prevista per l’impiego dei militari “fuori sede”, costi connessi con l’alloggiamento/vitto presso strutture civili e l’indennità di marcia.
Per contro si registra una diminuzione complessiva su tutti gli aggregati sottostanti rispetto al Consuntivo 2018.
Ciò è dovuto alle stesse motivazioni esposte per il costo del personale, tali costi,
infatti, vengono quantificati solo in corso d’anno, determinando un rilevante
scostamento tra le fasi previsionali e quelle di consuntivo;
I Costi straordinari e speciali che rappresentano una quota minima dei costi
dell’amministrazione risultano costanti nel triennio in esame, mentre, sono in aumento
sia rispetto al budget rivisto 2019 ed in diminuzione rispetto al consuntivo 2018. La voce
che determina la variazione è Costi straordinari ed in particolare Oneri per
espropriazione di immobili e diritti immobiliari.
Gli Ammortamenti, che rappresentano il 7% circa dei costi totali, si prevedono stabili nel
2020 rispetto all’anno precedente ed in aumento rispetto al consuntivo 2018, da
ricondursi alla voce Manutenzioni straordinarie dei Mezzi aerei da guerra ad opera
dell’Aeronautica. Nel triennio tali costi presentano un andamento in diminuzione, in
particolare per il terzo anno, a causa del termine del periodo di ammortamento di
programmi di investimenti effettuati negli anni precedenti.
Dall’analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero della Difesa risulta una notevole
differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell’Amministrazione (22.970
milioni di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (19.392 milioni di euro), che dipende
principalmente da:
trasferimenti e contributi derivanti dalla partecipazione italiana ad organismi
internazionali di difesa (evidenziati nella colonna “costi dislocati”);
una quota di stanziamenti riferibili all’Arma dei Carabinieri che rappresentano costi di
altre amministrazioni (nuclei specializzati);
una quota dei costi rilevati dall’Arma dei Carabinieri finanziati con risorse allocate nello
stato di previsione del Ministero dell’Interno.
BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022 – MINISTERO DELLA DIFESA
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LE TAVOLE
Di seguito l’elenco delle tavole utilizzate per l’analisi dei paragrafi precedenti:
Costi degli anni 2020 2021 e 2022 per Missione e Programma;
Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
Costi dell’anno 2020 per Missione e Programma;
Analisi dei costi dell’anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione;
Quadro degli indicatori per Programma per l’anno 2020;
Riepilogo dei costi per natura del triennio;
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018;
Sintesi dei costi dell’anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell’anno 2020 per struttura organizzativa;
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell’anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa;
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per
l’anno 2020;
Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell’anno 2020
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– MINISTERO DELLA DIFESA 9
BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma
Missioni/Programmi
Budget 2020
Costi dislocati Costi totali
(in Euro)
Costi propri
Budget 2021
Costi propri Costi dislocati Costi totali
Budget 2022
Costi propri Costi dislocati Costi totali
Difesa e sicurezza del territorio
18.813.612.897 54.249.991 18.867.862.888 18.358.037.345 55.149.991 18.413.187.336 18.203.479.326 47.949.991 18.251.429.317
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e
la sicurezza 6.131.304.058 6.131.304.058 6.201.404.041 6.201.404.041 6.250.535.195 6.250.535.195
Approntamento e impiego delle forze terrestri 5.741.948.107 5.741.948.107 5.424.355.696 5.424.355.696 5.372.972.280 5.372.972.280
Approntamento e impiego delle forze marittime 2.356.132.022 81.894 2.356.213.916 2.257.765.157 81.894 2.257.847.051 2.204.342.682 81.894 2.204.424.576
Approntamento e impiego delle forze aeree 3.569.718.341 3.569.718.341 3.467.036.439 3.467.036.439 3.380.086.122 3.380.086.122
Pianificazione generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari 1.014.510.368 54.168.097 1.068.678.465 1.007.476.013 55.068.097 1.062.544.110 995.543.047 47.868.097 1.043.411.144
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente 486.709.656 27.477 486.737.133 489.740.013 27.477 489.767.490 488.281.790 27.477 488.309.267
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare 486.709.656 27.477 486.737.133 489.740.013 27.477 489.767.490 488.281.790 27.477 488.309.267
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche 91.538.905 287.485.849 379.024.754 91.449.203 285.727.849 377.177.052 91.402.705 286.727.849 378.130.554
Indirizzo politico 23.439.770 23.439.770 23.417.712 23.417.712 23.404.330 23.404.330
Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza 56.897.243 182.205.742 239.102.985 56.810.736 179.605.742 236.416.478 56.759.960 179.605.742 236.365.702
Interventi non direttamente connessi con
l’operativita’ dello Strumento Militare 11.201.892 105.280.107 116.481.999 11.220.756 106.122.107 117.342.863 11.238.415 107.122.107 118.360.522
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BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022
– MINISTERO DELLA DIFESA
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– MINISTERO DELLA DIFESA
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MINISTERO DELLA DIFESA
Costi dell’ anno 2020 per Missione e Programma
Missioni/Programmi
ANNI
PERSONA
(A)
TOTALE COSTI
PROPRI
(C)
% sul totale
generale
costi
(L=I/tot.I)
(in Euro)
% sul totale
generale
costi Propri
(D=C/tot.C)
TOTALE COSTI
DISLOCATI
(F)
% sul totale
generale
costi Dislocati
(G=F/tot.F)
TOTALE COSTI
(I=C+F)
% sul totale
generale
Anni
Persona
(B=A/tot.A)
% sul
totale
costi
(E=C/I)
% sul
totale
costi
(H=F/I)
Difesa e sicurezza del territorio 285.100 96,76 18.813.612.897 97,02 99,71 54.249.991 15,87 0,29 18.867.862.888 95,61
Approntamento e impiego Carabinieri per la
difesa e la sicurezza 95.102 32,28 6.131.304.058 31,62 100,00 6.131.304.058 31,07
Approntamento e impiego delle forze
terrestri 100.229 34,02 5.741.948.107 29,61 100,00 5.741.948.107 29,10
Approntamento e impiego delle forze
marittime 36.538 12,40 2.356.132.022 12,15 100,00 81.894 0,02 0,00 2.356.213.916 11,94
Approntamento e impiego delle forze aeree 42.095 14,29 3.569.718.341 18,41 100,00 3.569.718.341 18,09
Pianificazione generale delle Forze Armate
e approvvigionamenti militari 11.135 3,78 1.014.510.368 5,23 94,93 54.168.097 15,85 5,07 1.068.678.465 5,42
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente 8.437 2,86 486.709.656 2,51 99,99 27.477 0,01 0,01 486.737.133 2,47
Approntamento e impiego Carabinieri per la
tutela forestale, ambientale e
agroalimentare
8.437 2,86 486.709.656 2,51 99,99 27.477 0,01 0,01 486.737.133 2,47
Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche 1.105 0,38 91.538.905 0,47 24,15 287.485.849 84,12 75,85 379.024.754 1,92
Indirizzo politico 284 0,10 23.439.770 0,12 100,00 23.439.770 0,12
Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza 684 0,23 56.897.243 0,29 23,80 182.205.742 53,31 76,20 239.102.985 1,21
Interventi non direttamente connessi con
l’operativita’ dello Strumento Militare 137 0,05 11.201.892 0,06 9,62 105.280.107 30,80 90,38 116.481.999 0,59
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– MINISTERO DELLA DIFESA
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MINISTERO DELLA DIFESA
Costi dell’ anno 2020 per Missione e Programma
Missioni/Programmi
ANNI
PERSONA
(A)
TOTALE COSTI
PROPRI
(C)
% sul totale
generale
costi
(L=I/tot.I)
(in Euro)
% sul totale
generale
costi Propri
(D=C/tot.C)
TOTALE COSTI
DISLOCATI
(F)
% sul totale
generale
costi Dislocati
(G=F/tot.F)
TOTALE COSTI
(I=C+F)
% sul totale
generale
Anni
Persona
(B=A/tot.A)
% sul
totale
costi
(E=C/I)
% sul
totale
costi
(H=F/I)
TOTALE GENERALE (*)
(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI
294.642 100,00 19.391.861.458 100,00 98,27 341.763.317 100,00 1,73 19.733.624.775 100,00
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MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi dei costi dell’ anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione
CdR/Missioni/Programmi
ANNI
PERSONA
(A)
TOTALE COSTI
PROPRI
(C)
% sul totale
generale
Costi
(L=I/tot.I)
(in Euro)
% sul totale
generale
Costi Propri
(D=C/tot.C)
TOTALE COSTI
DISLOCATI
(F)
% sul totale
generale
Costi
Dislocati
(G=F/tot.F)
TOTALE COSTI
(I=C+F)
% sul totale
generale
Anni
Persona
(B=A/tot.A)
% sul
totale
Costi
(E=C/I)
% sul
totale
Costi
(H=F/I)
284 0,10 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL MINISTRO 23.439.770 0,12 100,00 23.439.770 0,12
Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche 284 0,10 23.439.770 0,12 100,00 23.439.770 0,12
Indirizzo politico 284 0,10 23.439.770 0,12 100,00 23.439.770 0,12
684 0,23 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI 56.897.243 0,29 23,80 182.205.742 53,31 76,20 239.102.985 1,21
Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche 684 0,23 56.897.243 0,29 23,80 182.205.742 53,31 76,20 239.102.985 1,21
Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza 684 0,23 56.897.243 0,29 23,80 182.205.742 53,31 76,20 239.102.985 1,21
11.272 3,83 SEGRETARIATO GENERALE 1.025.712.260 5,29 86,55 159.448.204 46,65 13,45 1.185.160.464 6,01
Difesa e sicurezza del territorio 11.135 3,78 1.014.510.368 5,23 94,93 54.168.097 15,85 5,07 1.068.678.465 5,42
Pianificazione generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari 11.135 3,78 1.014.510.368 5,23 94,93 54.168.097 15,85 5,07 1.068.678.465 5,42
Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche 137 0,05 11.201.892 0,06 9,62 105.280.107 30,80 90,38 116.481.999 0,59
Interventi non direttamente connessi con
l’operativita’ dello Strumento Militare 137 0,05 11.201.892 0,06 9,62 105.280.107 30,80 90,38 116.481.999 0,59
100.229 34,02 ESERCITO ITALIANO 5.741.948.107 29,61 100,00 5.741.948.107 29,10
Difesa e sicurezza del territorio 100.229 34,02 5.741.948.107 29,61 100,00 5.741.948.107 29,10
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MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi dei costi dell’ anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione
CdR/Missioni/Programmi
ANNI
PERSONA
(A)
TOTALE COSTI
PROPRI
(C)
% sul totale
generale
Costi
(L=I/tot.I)
(in Euro)
% sul totale
generale
Costi Propri
(D=C/tot.C)
TOTALE COSTI
DISLOCATI
(F)
% sul totale
generale
Costi
Dislocati
(G=F/tot.F)
TOTALE COSTI
(I=C+F)
% sul totale
generale
Anni
Persona
(B=A/tot.A)
% sul
totale
Costi
(E=C/I)
% sul
totale
Costi
(H=F/I)
Approntamento e impiego delle forze
terrestri 100.229 34,02 5.741.948.107 29,61 100,00 5.741.948.107 29,10
36.538 12,40 MARINA MILITARE 2.356.132.022 12,15 100,00 81.894 0,02 0,00 2.356.213.916 11,94
Difesa e sicurezza del territorio 36.538 12,40 2.356.132.022 12,15 100,00 81.894 0,02 0,00 2.356.213.916 11,94
Approntamento e impiego delle forze
marittime 36.538 12,40 2.356.132.022 12,15 100,00 81.894 0,02 0,00 2.356.213.916 11,94
42.095 14,29 AERONAUTICA MILITARE 3.569.718.341 18,41 100,00 3.569.718.341 18,09
Difesa e sicurezza del territorio 42.095 14,29 3.569.718.341 18,41 100,00 3.569.718.341 18,09
Approntamento e impiego delle forze aeree 42.095 14,29 3.569.718.341 18,41 100,00 3.569.718.341 18,09
103.539 35,14 ARMA DEI CARABINIERI 6.618.013.714 34,13 100,00 27.477 0,00 6.618.041.191 33,54
Difesa e sicurezza del territorio 95.102 32,28 6.131.304.058 31,62 100,00 6.131.304.058 31,07
Approntamento e impiego Carabinieri per la
difesa e la sicurezza 95.102 32,28 6.131.304.058 31,62 100,00 6.131.304.058 31,07
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente 8.437 2,86 486.709.656 2,51 99,99 27.477 0,01 0,01 486.737.133 2,47
Approntamento e impiego Carabinieri per la
tutela forestale, ambientale e
agroalimentare
8.437 2,86 486.709.656 2,51 99,99 27.477 0,01 0,01 486.737.133 2,47
BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022
– MINISTERO DELLA DIFESA
16
MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi dei costi dell’ anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione
CdR/Missioni/Programmi
ANNI
PERSONA
(A)
TOTALE COSTI
PROPRI
(C)
% sul totale
generale
Costi
(L=I/tot.I)
(in Euro)
% sul totale
generale
Costi Propri
(D=C/tot.C)
TOTALE COSTI
DISLOCATI
(F)
% sul totale
generale
Costi
Dislocati
(G=F/tot.F)
TOTALE COSTI
(I=C+F)
% sul totale
generale
Anni
Persona
(B=A/tot.A)
% sul
totale
Costi
(E=C/I)
% sul
totale
Costi
(H=F/I)
TOTALE GENERALE (*)
(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI
294.642 100,00 19.391.861.458 100,00 98,27 341.763.317 100,00 1,73 19.733.624.775 100,00
BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022
– MINISTERO DELLA DIFESA
17
MINISTERO DELLA DIFESA
Quadro degli indicatori per Programma per l’anno 2020
Programma
Incidenza %
Costi propri /
Costi totali
Incidenza %
Costi del
programma sul
Totale costi
Costo
medio del
Personale
Incidenza %
Costi di
gestione su
Costi propri
Incidenza %
Costo
retribuzioni sui
Costi propri
Costo proprio
medio per aa/p
Incidenza %
aa/p Personale
dirigenti sul Tot
aa/p
Incidenza %
Costi dislocati /
Costi totali
Incidenza %
Costi propri
periferie / Costi
propri
Incidenza %
aa/p del
Programma su
Tot aa/p
Incidenza %
aa/p Periferie/
aa/p Totali
005.001.Approntamento e impiego
Carabinieri per la difesa e la sicurezza 100,00 31,07 10,14 97,50 87,49 64.471 32,28 2,13 97,88 56.406
005.002.Approntamento e impiego delle
forze terrestri 100,00 29,10 10,26 97,94 80,08 57.288 34,02 6,28 98,59 45.878
005.003.Approntamento e impiego delle
forze marittime 100,00 0,00 11,94 11,27 94,80 77,21 64.484 12,40 5,84 95,85 49.791
005.004.Approntamento e impiego delle
forze aeree 100,00 18,09 13,85 96,22 66,26 84.801 14,29 7,69 96,64 56.187
005.006.Pianificazione generale delle Forze
Armate e approvvigionamenti militari 94,93 5,07 5,42 12,16 46,28 73,85 91.111 3,78 24,35 52,68 67.287
018.017.Approntamento e impiego
Carabinieri per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare
99,99 0,01 2,47 4,87 91,09 57.688 2,86 3,90 52.549
032.002.Indirizzo politico 100,00 0,12 6,29 91,77 82.534 0,10 33,45 75.738
032.003.Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza 23,80 76,20 1,21 4,83 8,06 93,94 83.183 0,23 22,81 12,57 78.141
032.006.Interventi non direttamente
connessi con l’operativita’ dello Strumento
Militare
9,62 90,38 0,59 7,00 66,76 81.557 0,05 9,32 54.445
BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022
– MINISTERO DELLA DIFESA
18
MINISTERO DELLA DIFESA
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(in Euro)
Piano dei Conti Budget 2020 % sul totale costi % sul totale generale Budget 2021 % sul totale costi % sul totale generale Budget 2022 % sul totale costi % sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE 16.073.743.446 82,89 80,11 15.859.646.176 83,74 80,85 15.743.198.068 83,82 80,93
Retribuzioni 15.422.188.695 76,86 15.352.403.909 79,53 81,06 78,27 15.236.405.801 81,12 78,32
Altri costi del personale 651.554.751 3,25 507.242.267 3,36 2,68 2,59 506.792.267 2,70 2,61
COSTI DI GESTIONE 2.122.702.174 10,95 10,58 1.910.378.659 10,09 9,74 1.893.263.765 10,08 9,73
Beni di consumo 471.368.262 2,35 392.005.464 2,43 2,07 2,00 381.646.728 2,03 1,96
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.574.119.292 7,85 1.440.995.156 8,12 7,61 7,35 1.434.238.998 7,64 7,37
Altri costi 77.214.620 0,38 77.378.039 0,40 0,41 0,39 77.378.039 0,41 0,40
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 36.707.420 0,19 0,18 36.707.421 0,19 0,19 36.707.421 0,20 0,19
Costi straordinari 7.790.146 0,04 7.790.146 0,04 0,04 0,04 7.790.146 0,04 0,04
Esborso da contenzioso 28.917.274 0,14 28.917.275 0,15 0,15 0,15 28.917.275 0,15 0,15
AMMORTAMENTI 1.158.708.419 5,98 5,77 1.132.494.306 5,98 5,77 1.109.994.567 5,91 5,71
Totale Costi 19.391.861.458 100,00 96,65 18.939.226.562 100,00 96,55 18.783.163.821 100,00 96,55
ONERI FINANZIARI 333.000 0,05 0,00 275.000 0,04 0,00 275.000 0,04 0,00
Oneri finanziari 333.000 0,00 275.000 0,05 0,04 0,00 275.000 0,04 0,00
COSTI DISLOCATI 341.763.317 50,79 1,70 340.905.317 50,40 1,74 334.705.317 49,94 1,72
Trasferimenti correnti 288.847.700 1,44 287.089.700 42,92 42,44 1,46 288.089.700 42,99 1,48
Contributi agli investimenti 52.915.617 0,26 53.815.617 7,86 7,96 0,27 46.615.617 6,96 0,24
FONDI DA ASSEGNARE 330.850.000 1,71 1,65 335.210.000 1,77 1,71 335.210.000 1,78 1,72
Altri fondi da ripartire 330.850.000 1,65 335.210.000 1,71 1,77 1,71 335.210.000 1,78 1,72
Totale costi comuni dello Stato 672.946.317 100,00 3,35 676.390.317 100,00 3,45 670.190.317 100,00 3,45
TOTALE GENERALE 20.064.807.775 100,00 19.615.616.879 100,00 19.453.354.138 100,00
BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022
– MINISTERO DELLA DIFESA
19
BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018
Piano dei conti
Budget a DLB
2020
(A)
Budget rivisto
2019
(B)
Variazione
%
(A – C) / C
(in Euro)
Consuntivo
2018
(C)
Variazione
(A – B)
Variazione
%
(A – B) / B
Variazione
(A – C)
COSTO DEL PERSONALE 16.073.743.446 16.259.191.140 15.938.191.116 (185.447.694) (1,14) 135.552.329 0,85
Retribuzioni 15.422.188.695 15.408.155.902 15.031.354.895 14.032.793 0,09 390.833.800 2,60
Altri costi del personale 651.554.751 851.035.238 906.836.221 (199.480.487) (23,44) (255.281.470) (28,15)
COSTI DI GESTIONE 2.122.702.174 2.016.121.178 2.174.188.696 106.580.996 5,29 (51.486.522) (2,37)
Beni di Consumo 471.368.262 447.115.038 527.006.285 24.253.224 5,42 (55.638.023) (10,56)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa 2.175 115.694 2.175 (113.519) (98,12)
Carta, cancelleria e stampati 5.723.246 6.999.651 8.582.508 (1.276.405) (18,24) (2.859.262) (33,31)
Giornali e pubblicazioni 1.918.350 1.098.558 952.775 819.792 74,62 965.575 101,34
Materiali e accessori 463.724.491 439.016.829 517.355.307 24.707.662 5,63 (53.630.816) (10,37)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.574.119.292 1.462.495.695 1.533.798.850 111.623.597 7,63 40.320.442 2,63
Assicurazioni 15.778.791 16.093.780 13.768.121 (314.989) (1,96) 2.010.670 14,60
Consulenza 38.796.119 38.786.119 38.792.649 10.000 0,03 3.470 0,01
Formazione e addestramento 39.346.228 36.813.742 60.010.527 2.532.486 6,88 (20.664.299) (34,43)
BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022
– MINISTERO DELLA DIFESA
20
BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018
Piano dei conti
Budget a DLB
2020
(A)
Budget rivisto
2019
(B)
Variazione
%
(A – C) / C
(in Euro)
Consuntivo
2018
(C)
Variazione
(A – B)
Variazione
%
(A – B) / B
Variazione
(A – C)
Manutenzione 268.530.371 238.174.905 275.761.528 30.355.466 12,75 (7.231.157) (2,62)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi
per la difesa 343.116.449 230.767.223 237.791.415 112.349.226 48,69 105.325.034 44,29
Noleggi, locazioni e leasing 219.035.019 215.010.581 196.242.794 4.024.438 1,87 22.792.225 11,61
Prestazioni professionali e specialistiche non
consulenziali 11.592.303 22.774.728 22.044.511 (11.182.425) (49,10) (10.452.208) (47,41)
Promozione 1.692.691 2.076.778 4.171.691 (384.087) (18,49) (2.479.000) (59,42)
Servizi ausiliari 82.027.763 88.374.996 149.766.096 (6.347.233) (7,18) (67.738.333) (45,23)
Servizi per trasferte 33.454.683 46.322.801 59.382.395 (12.868.118) (27,78) (25.927.712) (43,66)
Servizi ristorazione 182.877.277 187.942.869 153.395.300 (5.065.592) (2,70) 29.481.977 19,22
Utenze e canoni 337.871.598 339.357.173 322.671.821 (1.485.575) (0,44) 15.199.777 4,71
Altri costi 77.214.620 106.510.445 113.383.562 (29.295.825) (27,51) (36.168.942) (31,90)
Amministrativi 13.671.123 34.772.702 48.875.657 (21.101.579) (60,68) (35.204.534) (72,03)
Imposte 52.065 481.897 (52.065) (100,00) (481.897) (100,00)
Partecipazione ad organizzazioni 1.366.802 1.475.474 1.371.424 (108.672) (7,37) (4.622) (0,34)
BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022
– MINISTERO DELLA DIFESA
21
BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018
Piano dei conti
Budget a DLB
2020
(A)
Budget rivisto
2019
(B)
Variazione
%
(A – C) / C
(in Euro)
Consuntivo
2018
(C)
Variazione
(A – B)
Variazione
%
(A – B) / B
Variazione
(A – C)
Tasse 62.176.695 70.210.204 62.654.584 (8.033.509) (11,44) (477.889) (0,76)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 36.707.420 24.014.829 50.359.506 12.692.591 52,85 (13.652.086) (27,11)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 97.230 (97.230) (100,00)
Servizi finanziari 97.230 (97.230) (100,00)
Oneri straordinari e da contenzioso 36.707.420 23.917.599 50.359.506 12.789.821 53,47 (13.652.086) (27,11)
Costi straordinari 7.790.146 321.706 11.606.653 7.468.440 2.321,51 (3.816.507) (32,88)
Esborso da contenzioso 28.917.274 23.595.893 38.752.853 5.321.381 22,55 (9.835.579) (25,38)
AMMORTAMENTI 1.158.708.419 1.154.418.280 1.100.850.885 4.290.139 0,37 57.857.534 5,26
Beni immateriali 5.518.672 6.702.499 6.316.455 (1.183.827) (17,66) (797.783) (12,63)
Beni immobili 104.828.796 104.030.581 102.746.344 798.215 0,77 2.082.452 2,03
Beni mobili 928.068.001 927.420.446 886.877.339 647.555 0,07 41.190.662 4,64
Manutenzioni straordinarie 120.292.949 116.264.754 104.910.747 4.028.195 3,46 15.382.203 14,66
TOTALE GENERALE 19.391.861.458 19.453.745.427 19.263.590.203 (61.883.969) (0,32) 128.271.255 0,67
BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022
– MINISTERO DELLA DIFESA
22
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi dei costi dell’ anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati
CdR / CdC TOTALE COSTI
% sul
totale
generale
% sul
totale
generale
(in Euro)
COSTO DEL
PERSONALE
% sul
totale
costi
COSTI
STRAORDINARI
E SPECIALI
AMMORTAMENTI COSTI DI GESTIONE % sul totale costi % sul totale generale % sul totale generale % sul totale costi % sul totale generale % sul totale costi
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL
MINISTRO
23.439.770 0,12 21.870.805 93,31 0,14 1.474.810 6,29 0,07 94.155 0,40 0,01
Gabinetto e uffici di diretta
collaborazione all’opera del Ministro 22.734.213 0,12 21.233.020 93,40 0,13 1.410.007 6,20 0,07 91.186 0,40 0,01
Organismo indipendente di
valutazione della performance 705.557 0,00 637.785 90,39 0,00 64.803 9,18 0,00 2.969 0,42 0,00
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
56.897.243 0,29 53.872.453 94,68 0,34 2.750.975 4,83 0,13 273.815 0,48 0,02
Bilancio e affari finanziari – Struttura
centrale 5.772.073 0,03 5.494.956 95,20 0,03 223.074 3,86 0,01 54.043 0,94 0,00
Ufficio Centrale di Ispezioni
amministrative 4.327.763 0,02 4.117.824 95,15 0,03 175.169 4,05 0,01 34.770 0,80 0,00
Magistratura militare
33.147.630 0,17 31.705.689 95,65 0,20 1.363.438 4,11 0,06 78.503 0,24 0,01
Onoranze ai caduti di guerra –
Struttura centrale 6.757.783 0,03 6.440.044 95,30 0,04 238.891 3,54 0,01 78.848 1,17 0,01
Onoranze ai caduti di guerra –
Struttura periferica 4.584.384 0,02 4.135.264 90,20 0,03 441.120 9,62 0,02 8.000 0,17 0,00
Ordinariato Militare
2.307.610 0,01 1.978.676 85,75 0,01 309.283 13,40 0,01 19.651 0,85 0,00
BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022
– MINISTERO DELLA DIFESA
23
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi dei costi dell’ anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati
CdR / CdC TOTALE COSTI
% sul
totale
generale
% sul
totale
generale
(in Euro)
COSTO DEL
PERSONALE
% sul
totale
costi
COSTI
STRAORDINARI
E SPECIALI
AMMORTAMENTI COSTI DI GESTIONE % sul totale costi % sul totale generale % sul totale generale % sul totale costi % sul totale generale % sul totale costi
SEGRETARIATO GENERALE
1.025.712.260 5,29 820.029.257 79,95 5,10 124.174.951 12,11 5,85 27.258.455 2,66 74,26 54.249.598 5,29 4,68
Uffici di staff del Segretario generale
106.937.084 0,55 44.252.699 41,38 0,28 42.881.796 40,10 2,02 16.211.673 15,16 44,16 3.590.916 3,36 0,31
Segretariato generale – Struttura
periferica 4.826.750 0,02 4.082.680 84,58 0,03 383.809 7,95 0,02 360.262 7,46 0,03
Armamenti navali – Struttura
centrale 18.443.373 0,10 17.187.345 93,19 0,11 1.145.933 6,21 0,05 110.095 0,60 0,01
Armamenti navali – Struttura
periferica 12.512.930 0,06 11.612.286 92,80 0,07 843.868 6,74 0,04 56.776 0,45 0,00
Armamenti aeronautici – Struttura
centrale 19.884.708 0,10 17.323.748 87,12 0,11 1.968.708 9,90 0,09 592.252 2,98 0,05
Armamenti aeronautici – Struttura
periferica 11.009.982 0,06 10.580.281 96,10 0,07 401.255 3,64 0,02 28.446 0,26 0,00
Telecomunicazioni, informatica e
tecnologie avanzate – Struttura
centrale
20.010.146 0,10 15.245.595 76,19 0,09 897.456 4,49 0,04 3.867.095 19,33 0,33
Lavori e demanio – Struttura
centrale 24.800.040 0,13 16.765.015 67,60 0,10 1.813.806 7,31 0,09 2.022.432 8,15 5,51 4.198.787 16,93 0,36
Lavori e demanio – Struttura
periferica 2.164.432 0,01 1.806.352 83,46 0,01 146.242 6,76 0,01 211.838 9,79 0,02
BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022
– MINISTERO DELLA DIFESA
24
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi dei costi dell’ anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati
CdR / CdC TOTALE COSTI
% sul
totale
generale
% sul
totale
generale
(in Euro)
COSTO DEL
PERSONALE
% sul
totale
costi
COSTI
STRAORDINARI
E SPECIALI
AMMORTAMENTI COSTI DI GESTIONE % sul totale costi % sul totale generale % sul totale generale % sul totale costi % sul totale generale % sul totale costi
Personale militare
57.782.862 0,30 49.190.491 85,13 0,31 3.293.887 5,70 0,16 4.000.000 6,92 10,90 1.298.484 2,25 0,11
Personale civile
15.546.877 0,08 13.348.097 85,86 0,08 1.083.250 6,97 0,05 900.000 5,79 2,45 215.530 1,39 0,02
Armamenti terrestri – Struttura
centrale 18.458.511 0,10 15.723.080 85,18 0,10 912.232 4,94 0,04 1.823.199 9,88 0,16
Armamenti terrestri – Struttura
periferica 23.054.033 0,12 20.270.191 87,92 0,13 2.199.436 9,54 0,10 584.406 2,53 0,05
Previdenza Militare
22.617.799 0,12 17.387.393 76,87 0,11 1.054.587 4,66 0,05 4.100.000 18,13 11,17 75.819 0,34 0,01
Stato Maggiore Difesa – Struttura
centrale 240.112.263 1,24 181.787.789 75,71 1,13 29.028.963 12,09 1,37 29.295.510 12,20 2,53
Stato Maggiore Difesa – Struttura
periferica 408.123.848 2,10 366.359.307 89,77 2,28 33.981.185 8,33 1,60 7.783.356 1,91 0,67
Commissariato e servizi generali –
Struttura centrale 11.645.835 0,06 10.002.098 85,89 0,06 1.512.750 12,99 0,07 18.170 0,16 0,05 112.817 0,97 0,01
Commissariato e servizi generali –
Struttura periferica 7.780.788 0,04 7.104.810 91,31 0,04 625.788 8,04 0,03 6.180 0,08 0,02 44.010 0,57 0,00
ESERCITO ITALIANO
5.741.948.107 29,61 4.937.561.537 85,99 30,72 588.881.520 10,26 27,74 310.000 0,01 0,84 215.195.050 3,75 18,57
BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022
– MINISTERO DELLA DIFESA
25
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi dei costi dell’ anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati
CdR / CdC TOTALE COSTI
% sul
totale
generale
% sul
totale
generale
(in Euro)
COSTO DEL
PERSONALE
% sul
totale
costi
COSTI
STRAORDINARI
E SPECIALI
AMMORTAMENTI COSTI DI GESTIONE % sul totale costi % sul totale generale % sul totale generale % sul totale costi % sul totale generale % sul totale costi
Esercito Italiano – Struttura centrale
di vertice 118.459.086 0,61 110.656.107 93,41 0,69 3.897.053 3,29 0,18 8.398 0,01 0,02 3.897.528 3,29 0,34
Esercito Italiano – Strutture per la
Formazione e Specializzazione 659.789.905 3,40 608.816.309 92,27 3,79 43.952.700 6,66 2,07 63.807 0,01 0,17 6.957.089 1,05 0,60
Esercito Italiano – Strutture
Operative 3.864.936.778 19,93 3.261.081.704 84,38 20,29 426.368.668 11,03 20,09 114.105 0,00 0,31 177.372.301 4,59 15,31
Esercito Italiano – Strutture per il
Sostegno Logistico 1.098.762.337 5,67 957.007.416 87,10 5,95 114.663.099 10,44 5,40 123.690 0,01 0,34 26.968.132 2,45 2,33
MARINA MILITARE
2.356.132.022 12,15 1.932.802.104 82,03 12,02 265.641.030 11,27 12,51 158.302 0,01 0,43 157.530.586 6,69 13,60
Marina Militare – Struttura centrale
di vertice 122.632.134 0,63 114.587.621 93,44 0,71 7.432.889 6,06 0,35 42.414 0,03 0,12 569.210 0,46 0,05
Marina Militare – Strutture per la
Formazione e Specializzazione 226.175.895 1,17 196.645.194 86,94 1,22 25.556.037 11,30 1,20 23.484 0,01 0,06 3.951.180 1,75 0,34
Marina Militare – Strutture
Operative 1.184.996.936 6,11 939.213.590 79,26 5,84 171.510.551 14,47 8,08 50.570 0,00 0,14 74.222.225 6,26 6,41
Marina Militare – Strutture per il
Sostegno Logistico 822.327.057 4,24 682.355.699 82,98 4,25 61.141.553 7,44 2,88 41.834 0,01 0,11 78.787.971 9,58 6,80
AERONAUTICA MILITARE
3.569.718.341 18,41 2.436.809.954 68,26 15,16 494.247.107 13,85 23,28 7.805.664 0,22 21,26 630.855.616 17,67 54,44
BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022
– MINISTERO DELLA DIFESA
26
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi dei costi dell’ anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati
CdR / CdC TOTALE COSTI
% sul
totale
generale
% sul
totale
generale
(in Euro)
COSTO DEL
PERSONALE
% sul
totale
costi
COSTI
STRAORDINARI
E SPECIALI
AMMORTAMENTI COSTI DI GESTIONE % sul totale costi % sul totale generale % sul totale generale % sul totale costi % sul totale generale % sul totale costi
Aeronautica Militare – Struttura
centrale di vertice 134.776.506 0,70 121.736.031 90,32 0,76 10.633.162 7,89 0,50 2.407.313 1,79 0,21
Aeronautica Militare – Strutture per
la Formazione e Specializzazione 484.427.914 2,50 362.788.570 74,89 2,26 54.593.506 11,27 2,57 67.045.838 13,84 5,79
Aeronautica Militare – Strutture
Operative 1.836.484.036 9,47 1.158.982.297 63,11 7,21 326.874.223 17,80 15,40 350.627.516 19,09 30,26
Aeronautica Militare – Strutture per
il Sostegno Logistico 1.114.029.885 5,74 793.303.056 71,21 4,94 102.146.216 9,17 4,81 7.805.664 0,70 21,26 210.774.949 18,92 18,19
ARMA DEI CARABINIERI
6.618.013.714 34,13 5.870.797.336 88,71 36,52 645.531.781 9,75 30,41 1.174.999 0,02 3,20 100.509.598 1,52 8,67
Arma dei Carabinieri – Struttura
Centrale – AREA DI VERTICE
(Comando Generale dell’Arma, C.N.
A., C.N.S.R., Centro Polispecialistico)
152.270.950 0,79 144.148.672 94,67 0,90 6.394.452 4,20 0,30 16.275 0,01 0,04 1.711.551 1,12 0,15
Arma dei Carabinieri – Struttura
Periferica – FORMAZIONE (Comando
delle scuole dell’Arma e Istituti di
Formazione dipendenti)
316.288.591 1,63 290.965.078 91,99 1,81 20.985.917 6,64 0,99 52.700 0,02 0,14 4.284.896 1,35 0,37
Arma dei Carabinieri – Struttura
Periferica – MOBILE/SPECIALIZZATA
(Comando delle Unità Mobili
Specializzate e Reparti dipendenti)
488.526.439 2,52 454.566.518 93,05 2,83 26.029.597 5,33 1,23 63.317 0,01 0,17 7.867.007 1,61 0,68
Arma dei Carabinieri – Struttura
Periferica – TERRITORIALE (Comando
Interregionale “PASTRENGO” e
Comandi Legione dipendenti)
1.009.664.936 5,21 881.718.448 87,33 5,49 113.102.386 11,20 5,33 127.875 0,01 0,35 14.716.227 1,46 1,27
BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022
– MINISTERO DELLA DIFESA
27
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi dei costi dell’ anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati
CdR / CdC TOTALE COSTI
% sul
totale
generale
% sul
totale
generale
(in Euro)
COSTO DEL
PERSONALE
% sul
totale
costi
COSTI
STRAORDINARI
E SPECIALI
AMMORTAMENTI COSTI DI GESTIONE % sul totale costi % sul totale generale % sul totale generale % sul totale costi % sul totale generale % sul totale costi
Arma dei Carabinieri – Struttura
Periferica – TERRITORIALE (Comando
Interregionale “V.VENETO” e
Comandi Legione dipendenti)
853.030.658 4,40 746.764.979 87,54 4,65 93.900.427 11,01 4,42 106.175 0,01 0,29 12.259.077 1,44 1,06
Arma dei Carabinieri – Struttura
Periferica – TERRITORIALE (Comando
Interregionale “PODGORA” e
Comandi Legione dipendenti)
1.360.193.631 7,01 1.192.345.043 87,66 7,42 148.183.122 10,89 6,98 167.555 0,01 0,46 19.497.911 1,43 1,68
Arma dei Carabinieri – Struttura
Periferica – TERRITORIALE (Comando
Interregionale “OGADEN” e
Comandi Legione dipendenti)
1.127.224.208 5,81 989.671.931 87,80 6,16 121.927.747 10,82 5,74 137.872 0,01 0,38 15.486.658 1,37 1,34
Arma dei Carabinieri – Struttura
Periferica – TERRITORIALE (Comando
Interregionale “CULQUALBER” e
Comandi Legione dipendenti)
823.328.926 4,25 720.101.457 87,46 4,48 91.290.096 11,09 4,30 103.230 0,01 0,28 11.834.143 1,44 1,02
Arma dei Carabinieri – Comando
unità per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare
487.485.374 2,51 450.515.209 92,42 2,80 23.718.037 4,87 1,12 400.000 0,08 1,09 12.852.128 2,64 1,11
TOTALE GENERALE 19.391.861.458 100,00 16.073.743.446 82,89 100,00 2.122.702.174 10,95 100,00 36.707.420 0,19 100,00 1.158.708.419 5,98 100,00
BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022
– MINISTERO DELLA DIFESA
28
MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell’ anno 2020 per struttura organizzativa
CdR Anni Persona Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario % Costo del lavoro straordinario
(in Euro)
% sul totale
generale Anni
Persona
Costo delle
Retribuzioni del
lavoro
straordinario
Totale Costo
delle
Retribuzioni
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL’OPERA DEL MINISTRO 284 0,10 21.347.348 162.258 21.509.605 0,75
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
684 0,23 51.789.244 1.659.004 53.448.247 3,10
SEGRETARIATO GENERALE
11.272 3,83 728.567.729 28.148.204 756.715.933 3,72
ESERCITO ITALIANO
100.229 34,02 4.522.954.540 75.391.212 4.598.345.753 1,64
MARINA MILITARE
36.538 12,40 1.778.455.882 40.808.240 1.819.264.122 2,24
AERONAUTICA MILITARE
42.095 14,29 2.311.479.954 53.727.426 2.365.207.380 2,27
ARMA DEI CARABINIERI
103.539 35,14 5.454.372.080 353.325.575 5.807.697.655 6,08
TOTALE GENERALE 294.642 100,00 14.868.966.776 553.221.918 15.422.188.695 3,59
BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022
– MINISTERO DELLA DIFESA
29
MINISTERO DELLA DIFESA
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa
CdR
Budget 2020
Costo delle
retribuzioni
ordinarie
(B)
Costo medio
per A/P
(C=B/A)
(in Euro)
Anni Persona
(A)
Budget 2021
Costo delle
retribuzioni
ordinarie
(B)
Anni Persona
(A)
Budget 2022
Anni Persona
(A)
Costo delle
retribuzioni
ordinarie
(B)
Costo medio
per A/P
(C=B/A)
Costo medio
per A/P
(C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL MINISTRO 284 21.347.348 75.167 284 21.338.070 75.134 284 21.329.535 75.104
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
684 51.789.244 75.715 684 51.731.024 75.685 683 51.686.912 75.676
SEGRETARIATO GENERALE
11.272 728.567.729 64.634 11.103 723.113.984 65.129 10.892 713.542.479 65.514
ESERCITO ITALIANO
100.229 4.522.954.540 45.126 98.231 4.451.712.410 45.319 96.177 4.386.988.252 45.614
MARINA MILITARE
36.538 1.778.455.882 48.674 35.988 1.739.175.193 48.326 34.650 1.687.306.849 48.695
AERONAUTICA MILITARE
42.095 2.311.479.954 54.911 42.117 2.303.940.141 54.704 41.513 2.268.388.570 54.643
ARMA DEI CARABINIERI
103.539 5.454.372.080 52.679 104.643 5.510.830.636 52.663 105.604 5.546.464.638 52.521
TOTALE GENERALE 294.642 14.868.966.776 50.464 293.049 14.801.841.459 50.510 289.802 14.675.707.235 50.640
B
BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022
– MINISTERO DELLA DIFESA
31
MINISTERO DELLA DIFESA
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l’anno 2020
Centri di Responsabilità
Incidenza %
Costi propri su
Costi totali
Incidenza %
Costi di gestione
su Costi propri
Incidenza %
Costo
retribuzioni sui
Costi propri
Costo proprio
medio per aa/p
Incidenza %
aa/p personale
dirigenti su tot
aa/p
Incidenza %
Costi dislocati
su Costi totali
Incidenza %
aa/p periferie
su aa/p totali
Numero
Missioni
Numero
Programmi
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL MINISTRO 100,00 1 1 82.534 6,29 91,77 33,45
0002 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI 23,80 76,20 1 1 83.183 4,83 93,94 22,81 12,57
0003 SEGRETARIATO GENERALE 86,55 13,45 2 2 90.994 12,11 73,77 24,17 52,03
0004 ESERCITO ITALIANO 100,00 1 1 57.288 10,26 80,08 6,28 98,59
0005 MARINA MILITARE 100,00 0,00 1 1 64.484 11,27 77,21 5,84 95,85
0006 AERONAUTICA MILITARE 100,00 1 1 84.801 13,85 66,26 7,69 96,64
0007 ARMA DEI CARABINIERI 100,00 0,00 2 2 63.918 9,75 87,76 2,28 89,91
BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022
– MINISTERO DELLA DIFESA
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BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell’anno 2020
MISSIONI/PROGRAMMI COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE (+) ONERI FINANZIARI STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO
FINANZIARIO
(in Euro)
(+) COSTI
DISLOCATI
(+) FONDI DA
ASSEGNARE
(+/-)
RETTIFICHE ED
INTEGRAZIONI
(+) RIMBORSI E
POSTE
RETTIFICATIVE
DI BILANCIO
Difesa e sicurezza del territorio
18.813.612.897 333.000 54.249.991 2.021.971.997 403.900.000 21.294.067.886
Approntamento e impiego Carabinieri per la
difesa e la sicurezza 6.131.304.058 75.000 369.882.382 82.500.000 6.583.761.440
Approntamento e impiego delle forze
terrestri 5.741.948.107 (458.868.153) 150.000.000 5.433.079.954
Approntamento e impiego delle forze
marittime 2.356.132.022 81.894 (280.971.254) 56.000.000 2.131.242.662
Approntamento e impiego delle forze aeree
3.569.718.341 (838.858.564) 55.000.000 2.785.859.777
Pianificazione generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari 1.014.510.368 258.000 54.168.097 3.230.787.588 60.400.000 4.360.124.053
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente 486.709.656 27.477 (17.035.443) 469.701.690
Approntamento e impiego Carabinieri per la
tutela forestale, ambientale e agroalimentare 486.709.656 27.477 (17.035.443) 469.701.690
Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche 91.538.905 287.485.849 330.850.000 496.131.168 1.206.005.922
Indirizzo politico
23.439.770 3.058.130 26.497.900
Servizi e affari generali per le amministrazioni
di competenza 56.897.243 182.205.742 478.552.930 717.655.915
Interventi non direttamente connessi con
l’operativita’ dello Strumento Militare 11.201.892 105.280.107 330.850.000 14.520.108 461.852.107
BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022
– MINISTERO DELLA DIFESA
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BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell’anno 2020
MISSIONI/PROGRAMMI COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE (+) ONERI FINANZIARI STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO
FINANZIARIO
(in Euro)
(+) COSTI
DISLOCATI
(+) FONDI DA
ASSEGNARE
(+/-)
RETTIFICHE ED
INTEGRAZIONI
(+) RIMBORSI E
POSTE
RETTIFICATIVE
DI BILANCIO
TOTALE GENERALE 19.391.861.458 333.000 341.763.317 330.850.000 2.501.067.722 403.900.000 22.969.775.498
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